cô có thể hướng dẫn em hạch toán trên misa tiền thuê văn phòng được không ạ, trong phần đói tượng phân bổ làm thế nào để thêm ạ
Hi anh/chị trong forum,
Em có một thắc mắc muốn nhờ giải đap ạ:
THÁNG 5/2018: em nhận được 1 hóa đơn đầu vào về chi phí thuê văn phòng t1->t12/2018 : 12tr
và hàng tháng em thanh toán bằng tiền mặt
Em nên xử lý như thế nào trên misa ạ?
Trân trọng cảm ơn !
Sửa lần cuối: Thg 2 27, 2019
Hi anh/chị trong forum,
Em có một thắc mắc muốn nhờ giải đap ạ:
THÁNG 5/2018: em nhận được 1 hóa đơn đầu vào về chi phí thuê văn phòng t1->t12/2018 : 12tr
và hàng tháng em thanh toán bằng tiền mặt
Em nên xử lý như thế nào trên misa ạ?
Trân trọng cảm ơn !
- Bước 2: Anh/chị vào thực hiện ghi tăng chi phí trả trước như hướng dẫn Tại đây.
- Bước 3: Hằng tháng anh/chị sẽ vào phân hệ quỹ\chi tiền\hạch toán Nợ 331/1111 đồng thời phân bổ chi phí trả trước theo hướng dẫn Tại đây.
Trân trọng cám ơn!
Trường hợp chỉ cho CP thuê văn phòng từ ngày đầu của năm hạch toán 1/1/2017 như ảnh đính kèm [bài tập tổng hợp misa sme 2017] thì khi lập chứng từ mua dịch vụ, misa yêu cầu phải khai báo nhà cung cấp và thuế, mà trong kì lại ko có nghiệp vụ phát sinh nào liên quan đến thuê VP thì phải làm như thế nào ?
Mong misa giải đáp giúp mình!
Trường hợp chỉ cho CP thuê văn phòng từ ngày đầu của năm hạch toán 1/1/2017 như ảnh đính kèm [bài tập tổng hợp misa sme 2017] thì khi lập chứng từ mua dịch vụ, misa yêu cầu phải khai báo nhà cung cấp và thuế, mà trong kì lại ko có nghiệp vụ phát sinh nào liên quan đến thuê VP thì phải làm như thế nào ?
Mong misa giải đáp giúp mình!
Cảm ơn Anh Chị
Trong trường hợp chỉ có duy nhất danh sách chi phí trả trước và đối tượng phân bổ, không có nghiệp vụ phát sinh liên quan tới tiền thuê VP trong kì, cuối kì yêu cầu phân bổ chi phí trả trước. Khi nhập chi phí trả trước, phần mềm yêu cầu tập hợp chứng từ nhưng trong kì ko có chứng từ nào liên quan thì việc ko tập hợp chứng từ có ảnh hưởng tới việc phân bổ chi phí trả trước không?
Trong trường hợp chỉ có duy nhất danh sách chi phí trả trước và đối tượng phân bổ, không có nghiệp vụ phát sinh liên quan tới tiền thuê VP trong kì, cuối kì yêu cầu phân bổ chi phí trả trước. Khi nhập chi phí trả trước, phần mềm yêu cầu tập hợp chứng từ nhưng trong kì ko có chứng từ nào liên quan thì việc ko tập hợp chứng từ có ảnh hưởng tới việc phân bổ chi phí trả trước không?
Trân trọng cảm ơn!
Cho em hỏi:
Công ty em thuê văn phòng từ 15/12/2018-14/3/2019 nhưng đến ngày 15/11/2019 bên cho thuê mới xuất hóa đơn GTGT. Vậy em bắt đầu phân bổ chi phí thuê kho từ thời điểm nào? Công ty em đã thanh toán chuyển khoản vào ngày 2/1/2019
Cho em hỏi:
Công ty em thuê văn phòng từ 15/12/2018-14/3/2019 nhưng đến ngày 15/11/2019 bên cho thuê mới xuất hóa đơn GTGT. Vậy em bắt đầu phân bổ chi phí thuê kho từ thời điểm nào? Công ty em đã thanh toán chuyển khoản vào ngày 2/1/2019
Trân trọng!
Công ty em được hưởng chiết khấu doanh số bán và các khoản thưởng của tháng 5.6.7 trừ trên công nợ. Nhưng đến mãi tháng 12, khi thanh lý hợp đồng, bên đối tác mới xuất hóa đơn GTGT cho bên em. Bên em hạch toán
Nợ 331: Có 5118: Có 1331.
Bên em trả lại 1 lô hàng, họ đòi lại các khoản thưởng này, thì bên em hạch toán thế nào được ạ?
Công ty em được hưởng chiết khấu doanh số bán và các khoản thưởng của tháng 5.6.7 trừ trên công nợ. Nhưng đến mãi tháng 12, khi thanh lý hợp đồng, bên đối tác mới xuất hóa đơn GTGT cho bên em. Bên em hạch toán
Nợ 331:
Có 5118:
Có 1331.
Bên em trả lại 1 lô hàng, họ đòi lại các khoản thưởng này, thì bên em hạch toán thế nào được ạ?
Trân trọng!
Thưa anh/chị
MISA đã tiếp nhận vấn đề của bên đơn vị, MISA sẽ xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất
Trân trọng!
Nếu xác định được làm theo HD sau: //bit.ly/tralaihangban
Còn phần tiền thưởng bên kia đòi lại đơn vị hạch toán ngược lại định khoản lúc đầu nhéTrân trọng
e có một thắc mắc ạ
Chuyển tiền gửi ngân hàng trả tiền thuê văn phòng , số tiền thuê được phân bổ trong 12 tháng
e nên xử lý trên misa ntn ạ